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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004662
Monto de la Factura
₲ 14.009.760
Nro. de Orden de Pago
2000026641
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.703.117
IVA
₲ 667.131
Retención DNCP
₲ 51.769
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 400.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 854.595
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
150/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-240704
Monto Contrato
₲ 3.199.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.199.434.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.930.552.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips