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Datos del Pago
Nro. de Factura
00667
Monto de la Factura
₲ 203.275.109
Nro. de Orden de Pago
99783
Fecha de Orden de Pago
13-03-2012
Fecha Emisión Cheque
13-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.243.484
IVA
Retención DNCP
₲ 724.399
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Humberto Concepción Galleano
RUC
272892-3
Número de Contrato
665
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-24017
Monto Contrato
₲ 8.556.297.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.031.134.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.023.550.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205013
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc