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Datos del Pago
Nro. de Factura
00674
Monto de la Factura
₲ 225.100.845
Nro. de Orden de Pago
100283
Fecha de Orden de Pago
11-05-2012
Fecha Emisión Cheque
11-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.066.811
IVA
Retención DNCP
₲ 802.178
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Humberto Concepción Galleano
RUC
272892-3
Número de Contrato
665
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-24017
Monto Contrato
₲ 8.556.297.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.031.134.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.023.550.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205013
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc