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Datos del Pago
Nro. de Factura
00905
Monto de la Factura
₲ 1.034.280
Nro. de Orden de Pago
99847
Fecha de Orden de Pago
22-03-2012
Fecha Emisión Cheque
28-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 983.581
IVA
Retención DNCP
₲ 3.686
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
785
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-35747
Monto Contrato
₲ 650.510.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.848.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.722.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208213
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Electricos y Electrònicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc