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Datos del Pago
Nro. de Factura
00743
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. de Orden de Pago
100103
Fecha de Orden de Pago
25-04-2012
Fecha Emisión Cheque
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294.545
IVA
Retención DNCP
₲ 1.069.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
2605
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-20300
Monto Contrato
₲ 4.587.631.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.363.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203681
Nombre de la Licitación
Reparacion Mayor de Trituradora de materia prima E.V. 200 X 200 y otros equipos de la Fábrica de Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc