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Datos del Pago
Nro. de Factura
899
Monto de la Factura
₲ 32.775.236
Nro. de Orden de Pago
99518
Fecha de Orden de Pago
17-02-2012
Fecha Emisión Cheque
17-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.168.654
IVA
Retención DNCP
₲ 116.799
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL VILLALBA
RUC
816687-0
Número de Contrato
803
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-36043
Monto Contrato
₲ 393.302.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.427.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.843.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220428
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Areas Verdes de las Fabricas de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc