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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 106.402.692
Nro. de Orden de Pago
104643
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.398.525
IVA
₲ 9.672.972
Retención DNCP
₲ 379.181
Retención IVA
₲ 2.901.892
Retención Renta
₲ 1.934.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 788.500
Datos del Contrato
Proveedor
MODESTO DE LA CRUZ MARTINEZ
RUC
550111-3
Número de Contrato
657
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-24021
Monto Contrato
₲ 5.841.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.359.949.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.697.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205013
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc