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Datos del Pago
Nro. de Factura
00539
Monto de la Factura
₲ 34.710.000
Nro. de Orden de Pago
100173
Fecha de Orden de Pago
02-05-2012
Fecha Emisión Cheque
04-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.008.579
IVA
Retención DNCP
₲ 123.694
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
2662
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-33823
Monto Contrato
₲ 420.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.547.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.985.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201250
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para el Personal Tecnico y Administrativo
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc