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Datos del Pago
Nro. de Factura
01364
Monto de la Factura
₲ 134.200.000
Nro. de Orden de Pago
99842
Fecha de Orden de Pago
22-03-2012
Fecha Emisión Cheque
23-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.621.760
IVA
Retención DNCP
₲ 478.240
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FILTROMAQ SRL
RUC
80014982-3
Número de Contrato
819
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-39244
Monto Contrato
₲ 243.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.621.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales y Equipos de Cantera
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc