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Datos del Pago
Nro. de Factura
01042
Monto de la Factura
₲ 134.479.388
Nro. de Orden de Pago
100408
Fecha de Orden de Pago
28-05-2012
Fecha Emisión Cheque
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.887.453
IVA
Retención DNCP
₲ 479.236
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
2603
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-20842
Monto Contrato
₲ 7.318.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.900.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.326.323.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199048
Nombre de la Licitación
Adquisicion de material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc