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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 122.660.023
Nro. de Orden de Pago
105405
Fecha de Orden de Pago
29-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.436.974
IVA
₲ 11.150.911
Retención DNCP
₲ 437.116
Retención IVA
₲ 3.345.273
Retención Renta
₲ 2.230.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.210.478
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
2603
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-20842
Monto Contrato
₲ 7.318.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.900.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.326.323.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199048
Nombre de la Licitación
Adquisicion de material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc