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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 38.675.915
Nro. de Orden de Pago
106469
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.780.092
IVA
₲ 3.515.992
Retención DNCP
₲ 137.827
Retención IVA
₲ 1.054.798
Retención Renta
₲ 703.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
2603
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-20842
Monto Contrato
₲ 7.318.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.900.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.326.323.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199048
Nombre de la Licitación
Adquisicion de material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc