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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Monto de la Factura
₲ 40.592.407
Nro. de Orden de Pago
106951
Fecha de Orden de Pago
28-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.601.940
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 144.657
Retención IVA
₲ 1.107.066
Retención Renta
₲ 738.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
2603
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-20842
Monto Contrato
₲ 7.318.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.900.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.326.323.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199048
Nombre de la Licitación
Adquisicion de material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc