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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 4.491.000
Nro. de Orden de Pago
104212
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.383.575
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.605
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 89.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
807
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-43018
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.129.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.127.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles Lubricantes y Grasas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc