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Datos del Pago
Nro. de Factura
3349
Monto de la Factura
₲ 146.500.000
Nro. de Orden de Pago
99533
Fecha de Orden de Pago
20-02-2012
Fecha Emisión Cheque
21-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.318.836
IVA
Retención DNCP
₲ 522.073
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
804
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-36478
Monto Contrato
₲ 398.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.545.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.647.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220763
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mangas Filtrantes
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc