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Datos del Pago
Nro. de Factura
00578
Monto de la Factura
₲ 436.957.772
Nro. de Orden de Pago
100487
Fecha de Orden de Pago
06-06-2012
Fecha Emisión Cheque
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.538.896
IVA
Retención DNCP
₲ 1.557.159
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
663
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-24022
Monto Contrato
₲ 19.999.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.402.334.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.393.492.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205013
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc