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Datos del Pago
Nro. de Factura
00552
Monto de la Factura
₲ 12.506.175
Nro. de Orden de Pago
100203
Fecha de Orden de Pago
03-05-2012
Fecha Emisión Cheque
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.893.145
IVA
Retención DNCP
₲ 44.567
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO INSFRAN CUEVA
RUC
1078677-5
Número de Contrato
2666
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-22644
Monto Contrato
₲ 265.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.937.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.893.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199081
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias en la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc