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Datos del Pago
Nro. de Factura
00261
Monto de la Factura
₲ 55.108.382
Nro. de Orden de Pago
99818
Fecha de Orden de Pago
19-03-2012
Fecha Emisión Cheque
20-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.407.069
IVA
Retención DNCP
₲ 196.386
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
661
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-24020
Monto Contrato
₲ 7.391.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.862.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.384.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205013
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc