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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 42.819.323
Nro. de Orden de Pago
103760
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.720.398
IVA
₲ 3.892.666
Retención DNCP
₲ 152.592
Retención IVA
₲ 1.167.800
Retención Renta
₲ 778.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
2667
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-22642
Monto Contrato
₲ 311.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.071.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.582.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199081
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias en la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc