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Datos del Pago
Nro. de Factura
00434
Monto de la Factura
₲ 109.216.128
Nro. de Orden de Pago
100085
Fecha de Orden de Pago
24-04-2012
Fecha Emisión Cheque
27-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.862.552
IVA
Retención DNCP
₲ 389.207
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
2667
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-22642
Monto Contrato
₲ 311.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.071.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.582.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199081
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias en la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc