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Datos del Pago
Nro. de Factura
00241
Monto de la Factura
₲ 18.462.366
Nro. de Orden de Pago
1000777
Fecha de Orden de Pago
23-04-2012
Fecha Emisión Cheque
27-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.557.374
IVA
Retención DNCP
₲ 65.793
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIOPAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80002523-7
Número de Contrato
669
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-24014
Monto Contrato
₲ 3.692.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.105.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.966.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205013
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc