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Datos del Pago
Nro. de Factura
13937
Monto de la Factura
₲ 78.772.500
Nro. de Orden de Pago
100186
Fecha de Orden de Pago
03-05-2012
Fecha Emisión Cheque
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.888.262
IVA
Retención DNCP
₲ 308.788
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
1539
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-20823
Monto Contrato
₲ 6.667.262.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.292.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.183.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198822
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Combustiblesy Lubricantes para las Plantas Industriales
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc