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Datos del Pago
Nro. de Factura
00418
Monto de la Factura
₲ 21.450.000
Nro. de Orden de Pago
100174
Fecha de Orden de Pago
02-05-2012
Fecha Emisión Cheque
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.398.560
IVA
Retención DNCP
₲ 76.440
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
2669
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-22645
Monto Contrato
₲ 264.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.759.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.450.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199081
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias en la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc