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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006017
Nro. de Timbrado
14724742
Monto de la Factura
₲ 259.600.000
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
22-09-2021
Fecha Emisión Cheque
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.295.400
IVA
₲ 23.600.000
Retención DNCP
₲ 915.680
Retención IVA
₲ 7.080.000
Retención Renta
₲ 7.080.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80019507-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-203961
Monto Contrato
₲ 1.298.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.296.855.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.156.577.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389758
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIO - EDIFICIO DNA 1
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas