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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003385
Nro. de Timbrado
15070931
Monto de la Factura
₲ 29.970.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
29-08-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.229.560
IVA
₲ 2.724.545
Retención DNCP
₲ 105.712
Retención IVA
₲ 817.364
Retención Renta
₲ 817.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-197784
Monto Contrato
₲ 1.585.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.570.360.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.164.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376988
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas