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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002779
Nro. de Timbrado
14485867
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
05-05-2021
Fecha Emisión Cheque
07-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.203
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 73.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-197784
Monto Contrato
₲ 1.585.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.570.360.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.164.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376988
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas