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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Nro. de Timbrado
16287739
Monto de la Factura
₲ 363.932.792
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.440.523
IVA
₲ 33.084.799
Retención DNCP
₲ 1.283.690
Retención IVA
₲ 9.925.440
Retención Renta
₲ 9.925.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.036.777
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ
RUC
421518-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-209197
Monto Contrato
₲ 3.678.120.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.599.312.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.221.548.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas