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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Nro. de Timbrado
15752610
Monto de la Factura
₲ 201.332.521
Nro. de Orden de Pago
580
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.879.771
IVA
₲ 18.302.956
Retención DNCP
₲ 710.155
Retención IVA
₲ 5.490.887
Retención Renta
₲ 5.490.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.583.283
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ
RUC
421518-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-209197
Monto Contrato
₲ 3.678.120.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.599.312.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.221.548.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas