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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Nro. de Timbrado
16287739
Monto de la Factura
₲ 195.759.406
Nro. de Orden de Pago
309
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.983.536
IVA
₲ 17.796.310
Retención DNCP
₲ 690.497
Retención IVA
₲ 5.338.893
Retención Renta
₲ 5.338.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.234.963
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ
RUC
421518-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-209197
Monto Contrato
₲ 3.678.120.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.599.312.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.221.548.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas