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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Nro. de Timbrado
15433305
Monto de la Factura
₲ 60.601.544
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.241.211
IVA
₲ 5.509.231
Retención DNCP
₲ 213.758
Retención IVA
₲ 1.652.769
Retención Renta
₲ 1.652.769
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.787.597
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ
RUC
421518-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-209197
Monto Contrato
₲ 3.678.120.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.599.312.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.221.548.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas