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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Nro. de Timbrado
15029445
Monto de la Factura
₲ 735.624.190
Nro. de Orden de Pago
587
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.255.801
IVA
₲ 66.874.926
Retención DNCP
₲ 2.594.747
Retención IVA
₲ 20.062.478
Retención Renta
₲ 20.062.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ
RUC
421518-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-209197
Monto Contrato
₲ 3.678.120.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.599.312.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.221.548.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas