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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Nro. de Timbrado
15752610
Monto de la Factura
₲ 121.798.273
Nro. de Orden de Pago
748
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.005.319
IVA
₲ 11.072.570
Retención DNCP
₲ 429.616
Retención IVA
₲ 3.321.771
Retención Renta
₲ 3.321.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.612.392
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ
RUC
421518-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-209197
Monto Contrato
₲ 3.678.120.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.599.312.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.221.548.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas