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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Nro. de Timbrado
15433305
Monto de la Factura
₲ 330.163.905
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
15-03-2022
Fecha Emisión Cheque
15-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.699.243
IVA
₲ 30.014.900
Retención DNCP
₲ 1.164.578
Retención IVA
₲ 9.004.470
Retención Renta
₲ 9.004.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ
RUC
421518-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-209197
Monto Contrato
₲ 3.678.120.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.599.312.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.221.548.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas