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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000699
Nro. de Timbrado
15752610
Monto de la Factura
₲ 82.825.922
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
16-03-2023
Fecha Emisión Cheque
16-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.766.336
IVA
₲ 7.529.629
Retención DNCP
₲ 292.150
Retención IVA
₲ 2.258.889
Retención Renta
₲ 2.258.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.176.620
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ
RUC
421518-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-209197
Monto Contrato
₲ 3.678.120.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.599.312.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.221.548.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas