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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Nro. de Timbrado
15433305
Monto de la Factura
₲ 146.282.250
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
11-07-2022
Fecha Emisión Cheque
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.515.606
IVA
₲ 13.298.386
Retención DNCP
₲ 515.977
Retención IVA
₲ 3.989.516
Retención Renta
₲ 3.989.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.142.641
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ
RUC
421518-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-209197
Monto Contrato
₲ 3.678.120.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.599.312.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.221.548.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas