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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001782
Nro. de Timbrado
15267491
Monto de la Factura
₲ 1.533.896.000
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.443.465.858
IVA
₲ 139.445.091
Retención DNCP
₲ 5.410.470
Retención IVA
₲ 41.833.527
Retención Renta
₲ 41.833.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-209134
Monto Contrato
₲ 3.533.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.530.583.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.325.372.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389780
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA INFORMATICO DE SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas