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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0000512
Nro. de Timbrado
14552010
Monto de la Factura
₲ 235.000.000
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.145.681
IVA
₲ 21.363.636
Retención DNCP
₲ 828.909
Retención IVA
₲ 6.409.091
Retención Renta
₲ 6.409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-204604
Monto Contrato
₲ 1.152.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.151.383.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.084.460.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas