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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Nro. de Timbrado
15195120
Monto de la Factura
₲ 112.732.110
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
06-04-2022
Fecha Emisión Cheque
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.449.433
IVA
₲ 10.248.374
Retención DNCP
₲ 397.637
Retención IVA
₲ 3.074.512
Retención Renta
₲ 3.074.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.636.606
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-209535
Monto Contrato
₲ 685.327.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.253.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.177.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389794
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ADUANA PUENTE CDE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas