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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001941
Nro. de Timbrado
15224068
Monto de la Factura
₲ 68.600.000
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
24-05-2022
Fecha Emisión Cheque
27-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.616.210
IVA
₲ 6.236.364
Retención DNCP
₲ 241.972
Retención IVA
₲ 1.870.909
Retención Renta
₲ 1.870.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-202311
Monto Contrato
₲ 3.192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.192.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.006.631.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas