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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000187
Nro. de Timbrado
14894792
Monto de la Factura
₲ 79.973.613
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
14-02-2022
Fecha Emisión Cheque
23-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.329.326
IVA
₲ 7.270.328
Retención DNCP
₲ 282.089
Retención IVA
₲ 2.181.099
Retención Renta
₲ 2.181.099
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-198255
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.860.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.578.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376775
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas