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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000118
Nro. de Timbrado
14894792
Monto de la Factura
₲ 31.867.580
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.016.942
IVA
₲ 2.897.053
Retención DNCP
₲ 112.406
Retención IVA
₲ 869.116
Retención Renta
₲ 869.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-198255
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.860.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.578.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376775
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas