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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Nro. de Timbrado
14968507
Monto de la Factura
₲ 37.094.315
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.940.147
IVA
₲ 3.372.210
Retención DNCP
₲ 130.842
Retención IVA
₲ 1.011.663
Retención Renta
₲ 1.011.663
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-198256
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.034.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.934.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376775
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas