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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Nro. de Timbrado
15201459
Monto de la Factura
₲ 4.438.484
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
17-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.180.728
IVA
₲ 403.499
Retención DNCP
₲ 15.656
Retención IVA
₲ 121.050
Retención Renta
₲ 121.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-198256
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.034.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.934.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376775
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas