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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Nro. de Timbrado
15436505
Monto de la Factura
₲ 2.978.014
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.072
IVA
₲ 270.729
Retención DNCP
₲ 10.504
Retención IVA
₲ 81.219
Retención Renta
₲ 81.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-198256
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.034.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.934.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376775
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas