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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0031853
Monto de la Factura
₲ 844.395.585
Nro. de Orden de Pago
17068
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.540.745
IVA
₲ 10.685.504
Retención DNCP
₲ 854.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22006-15-106772
Monto Contrato
₲ 5.488.573.902
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.559.782.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.542.412.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291775
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa