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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002416
Nro. de Timbrado
16018635
Monto de la Factura
₲ 2.149.096.488
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
27-09-2023
Fecha Emisión Cheque
27-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.661.191.417
IVA
₲ 102.967.413
Retención DNCP
₲ 6.388.399
Retención IVA
₲ 30.890.224
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22015-22-212029
Monto Contrato
₲ 25.311.551.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.190.540.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.780.578.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes