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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Nro. de Timbrado
16471292
Monto de la Factura
₲ 2.898.392.016
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
19-01-2024
Fecha Emisión Cheque
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.238.094
IVA
₲ 21.904.762
Retención DNCP
₲ 1.752.381
Retención IVA
₲ 6.571.429
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22015-22-212029
Monto Contrato
₲ 25.311.551.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.190.540.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.780.578.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes