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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Nro. de Timbrado
16411491
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
2193
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
21-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.522.728
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Davener S.A.
RUC
80091202-0
Número de Contrato
002/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22015-22-212013
Monto Contrato
₲ 1.035.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 721.343.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 691.663.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405469
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes