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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 3.352.211
Nro. de Orden de Pago
61593
Fecha de Orden de Pago
27-10-2008
Fecha Emisión Cheque
12-11-2008
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.352.211
IVA
Retención DNCP
₲ 12.562
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12005-07-36943
Monto Contrato
₲ 62.101.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.364.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.352.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
87133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Direccion del Servicio de Intendencia del Ejercito