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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 118.387.213
Nro. de Orden de Pago
24233
Fecha de Orden de Pago
08-05-2009
Fecha Emisión Cheque
11-05-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.387.213
IVA
Retención DNCP
₲ 443.635
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCON
RUC
80012500-2
Número de Contrato
1/2
Código de Contratación (CC)
LP-13002-09-36314
Monto Contrato
₲ 1.779.920.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.677.922.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.671.579.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
134371
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral